呼伦贝尔市旅游局关于2017年部门预算公开情况说明

   根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市三届人大五次会议审议批准的呼伦贝尔市旅游局2017年部门预算情况说明如下:
一、呼伦贝尔市旅游局主要工作职能
(一)贯彻执行国家、自治区旅游业发展的方针、政策、法律、法规,研究拟订呼伦贝尔市旅游业发展规划、管理办法、措施并监督实施。
(二)培育和完善旅游市场,研究拟订发展旅游业的办法和措施并指导实施;组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导旅游资源、重要旅游产品和旅游纪念品的开发。
(三)组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域的规划开发;指导A级旅游景区的创建;协调和指导假日旅游和红色旅游、乡村旅游、家庭旅游开发工作;负责旅游统计及指导旅游行业财会工作。
(四)承担规范全市旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护消费者和经营者合法权益的责任。
(五)组织实施国家、自治区制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;按规定审核旅行社资格,并指导业务工作。
(六)负责对国家、自治区关于出境旅游和边境旅游政策和办法执行情况的监督检查; 代表市政府签订有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作。
(七)组织实施与指导旅游教育培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。
(八)组织实施旅游企业纪检监察工作;指导旅游企业基层党组织建设。
(九)承办市政府交办的其他事项。
二、部门和单位构成
2017年呼伦贝尔市旅游局预算编制单位1个,较上年增加(或减少)0个。
内设五科二室:规划发展科、旅游促进科、质量管理科、教育培训科、法制科、办公室、纪检监察室。下设旅游市场监督管理局和旅游综合服务管理中心两个三级机构。
旅游局编制数47人,其中行政编制数13、行政工勤编制数2人、参公编制数18人、事业编制数14人;在职职工28人,其中行政13人、行政工勤1人,参公8人、事业6人;离退休职工14人,遗属0人。
三、2017年度收入支出预算安排情况
(一)2017年呼伦贝尔市旅游局预算收入为2117.3万元,其中:公共财政拨款预算462.29万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款(补助)结转安排0万元、预算单位结转结余安排1654.46万元、经营结余0.55万元。
(二)2017年呼伦贝尔市旅游局年度预算支出2117.3万元。其中:公共财政拨款预算支出462.29万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款(补助)结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出1654.46万元、经营结余0.55万元。
(三)机关运行经费安排情况:
1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况:
⑴基本支出462.29万元,其中人员支出286.89万元、基本公用支出42.26万元、对个人和家庭的补助支出133.14万元。
⑵项目支出1655.01万元:其中专项性公用支出0万元、专项业务费1655.01万元、专项资金0万元。
⑶经营支出0万元。
2、2017年部门预算支出按功能分类情况:
一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出112.43万元、医疗卫生和计划生育管理事务27.52万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出1947.91万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出29.44万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元。
3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况:
工资福利支出331.21万元、商品和服务支出1652.95万元、对个人和家庭的补助133.14万元、对企事业单位的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元。
(四)2017年部门预算收入、支出2117.3万元,比上年减少719.07万元,减少25.35%,主要原因:
1、2017年部门预算,项目减少专项资金440万元;
2、2016年结转结余比上年减少354.51万元。
3、2017年比上年增加在职人员和退休人员调标及公务交通补贴。
四、“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算8万元,较上年减少5万元,减少38.46%,其中:
(一)因公出国(境)费0元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%.
(二)公务接待费2万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%,无变化。
(三)公务用车购置及运行经费6万元,较上年减少5万元,减少45.45%。其中:
⑴公务用车购置经费0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%.
⑵公务用车运行维护费6万元,较上年减少5万元,减少45.45%,主要原因为实行公务用车制度改革,车辆减少。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。
六、政府购买服务情况
2017年政府购买服务预算0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。
七、国有资产增减变化情况
1、2017年资产情况:
一般公务用车0辆(其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆),一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,较上年变化减少 2 辆,减少原因:实行公务用车制度改革,车辆减少。
2、2017年房屋建筑物情况:
房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米,较上年增加(或减减少)0平方米.
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
我单位2017年无政府性基金支出预算。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
(二)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。
(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(七)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
(八)债务利息支出:反映政府和单位的债务利息支出。
(九)基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
(十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

  呼伦贝尔市旅游局
2017年3月9日