2018年呼伦贝尔市旅游发展委员会部门预算及“三公”经费公开情况说明

  根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字[2016]126号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市旅游发展委员会2018年部门预算情况说明如下: 

  一、呼伦贝尔市旅游发展委员会主要工作职能 

  (一)贯彻执行国家、自治区旅游业发展的方针、政策、法律、法规,研究拟订呼伦贝尔市旅游业发展规划、管理办法、措施并监督实施。 

  (二)培育和完善旅游市场,研究拟订发展旅游业的办法和措施并指导实施;组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导旅游资源、重要旅游产品和旅游纪念品的开发。 

  (三)组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域的规划开发;指导A级旅游景区的创建;协调和指导假日旅游和红色旅游、乡村旅游、家庭旅游开发工作;负责旅游统计及指导旅游行业财会工作。 

  (四)承担规范全市旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护消费者和经营者合法权益的责任。 

  (五)组织实施国家、自治区制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;按规定审核旅行社资格,并指导业务工作。 

  (六)负责对国家、自治区关于出境旅游和边境旅游政策和办法执行情况的监督检查; 代表市政府签订有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作。 

  (七)组织实施与指导旅游教育培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。 

  (八)组织实施旅游企业纪检监察工作;指导旅游企业基层党组织建设。 

  (九)承办市政府交办的其他事项。 

  二、部门和单位构成 

  2018年呼伦贝尔市旅游发展委员会预算编制单位1个, 较上年增加(或减少)0个。 

  内设五科二室:规划发展科、旅游促进科、质量管理科、教育培训科、法制科、办公室、纪检监察室。下设旅游市场监督管理局和旅游综合服务管理中心两个三级机构。 

  编制数45人,其中行政编制数11、行政工勤编制数2人、参公编制数18人、事业编制数14人;在职职工32人,其中行政11人、参公8人、事业13人;离退休职工15人,遗属0人。 

  三、2018年度收入支出预算安排情况 

  (一)2018年呼伦贝尔市旅游发展委员会预算收入为488.29万元,其中:公共财政拨款预算488.29万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。 

  (二)2018年呼伦贝尔市旅游发展委员会年度预算支出488.29万元。其中:公共财政拨款预算支出488.29万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。 

  (三)机关运行经费安排情况: 

  1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况: 

  ⑴基本支出488.29万元,其中人员支出346.67万元、基本公用支出35.85万元、对个人和家庭的补助支出105.77万元。 

  ⑵项目支出0万元:其中专项性公用支出0万元、专项业务费0万元、专项资金0万元。 

  ⑶经营支出0万元。 

  2、2018年部门预算支出按功能分类情况: 

  一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出105.46万元、医疗卫生和计划生育支出29.46万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出323.98万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出29.39万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

  3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况: 

  工资福利支出346.67万元、商品和服务支出35.85万元、对个人和家庭的补助105.77万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元、资本性支出0万元、对企业补助(基本建设)0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。 

  4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况: 

  机关工资福利支出225.31万元、机关商品和服务支出24.79万元、机关资本性支出(一)0万元、机关资本性支出(二)0万元、对事业单位经常性补助132.42万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助105.77万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。 

  5、财政拨款基本支出情况: 

  2018年财政拨款基本支出预算488.29万元,其中公共财政拨款(补助)488.29万元、政府性基金预算拨款0万元。 

  财政拨款基本支出按部门预算经济分类:工资福利支出346.67万元、商品和服务支出35.85万元、对个人和家庭的补助105.77万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 

  (四)2018年部门预算收入、支出488.29万元,比上年增加26万元,增长5.6%,主要原因: 

  1、2018年比上年增加在职人员5人。 

  四、“三公”经费预算情况 

  2018年“三公”经费预算13万元,较上年增加5万元,增长62.5%,其中: 

  (一)因公出国(境)费5万元,较上年增加5万元,增加100%,主要原因为对应自治区成立区域合作科,进行对俄对蒙旅游宣传促销活动经费。 

  (二)公务接待费2万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%,无变化。 

  (三)公务用车购置及运行经费6万元,较上年增加0万元,增长0%。其中: 

  ⑴公务用车购置经费0万元,较上年减少(或增加)万元,减少(或增加)0%,无变化; 

  ⑵公务用车运行维护费6万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%,无变化。 

  五、政府采购情况 

  2018年政府采购预算0万元,其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。 

  六、政府购买服务情况 

  2018年政府购买服务预算0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。 

  七、国有资产增减变化情况 

  1、2018年资产情况: 

  一般公务用车2辆(其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆),一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0 辆,较上年变化增加(或减少)0辆,增加(或减少)原因:无变化 

  2、2018年房屋建筑物情况: 

  房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米,较上年增加(或减少)0平方米. 

  八、政府性基金预算财政拨款支出情况 

  2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元,其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加(或减少)0万元。 

  九、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。 

  (二)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。 

  (三)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。 

  (四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

  (七)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。 

  (八)债务利息支出:反映政府和单位的债务利息支出。 

  (九)基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。 

  (十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  (十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。 

      

   

  呼伦贝尔市旅游发展委员会 

  2018年2月23日 


附件2018年部门预算公开报表--旅游发展委员会.xls